腾冲市妇联2017年部门预算
基本情况说明
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、三公经费预算情况
六、名词解释
第二部分 2017年部门预算表
表一、财政拨款收支预算总表
表二、一般公共预算支出表
表三、基本支出预算表
表四、政府性基金预算支出表
表五、部门收支总表
表六、部门收入总表
表七、部门支出总表
表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、基本职能及主要工作
团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长； 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益； 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事； 巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。
二、部门预算编制情况
1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
腾冲市妇联2017年编制8人，在职实有人数7人，其中：行政6人，工勤1人；在编实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入124.94万元。2017年部门预算总支出124.94万元，其中：基本支出94.94万元，项目支出30万元。
（一）基本支出情况
1.工资福利支出74.64万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出20.3万元
核定标准：公务费核定每人年均0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均3.2万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。
（二）项目支出情况
1、三八节、六一活动费分别3万元
用于妇联开展活动的工作经费。
2、志愿者活动、平安家庭创建活动、法制行活动、廉政进家庭活动13万元
用于保障妇联服务工作的开展。
3、妇儿工委办公费、基层妇女培训费、女领导干部培训11万元
用于保障妇联提升妇女素质工作的开展
五、“三公”经费预算情况
2017年财政拨款“三公”经费预算总额9.2万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，公务接待费支出6万元。
（一）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费3.2万元，均为运行维护费。
增减变化原因说明：对比2016年增0.35万元，属财政预算安排。
（二）公务接待费
2017年公务接待费开支6万元.
增减变化原因说明：与2016年相同，属财政预算安排。
六、名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费预算数是指从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（三）政府采购预算安排情况说明
2017年，我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》（腾政办发〔2017〕29号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。
2017年，部门政府采购预算 4 万元，其中:货物类 4 万，一般公共预算4万元。
第二部分 2017年部门预算表
表一、财政拨款收支预算总表
表二、一般公共预算支出表
表三、基本支出预算表
表四、政府性基金预算支出表
表五、部门收支总表
表六、部门收入总表
表七、部门支出总表
表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表
腾冲市妇联
2017年2月13日
